verso=7 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, CAMPO_REF, CHAVE, NIVEL, FORMULA, MENSAGEM
10||01012014|||3|H|SE (0010.OPT_EXT_RTT() = "S") ENTAO DESABILITA() FIM_SE|
20||01012014|||179|H|SE (0010.OPT_EXT_RTT() = "S") ENTAO DESABILITA() FIM_SE|
30||01012014|||10|V|SE(M350(10)>0 E 0020.IND_PART_EXT()="N") ENTAO AVISO() FIM_SE|Informado valor de Lucros Disponibilizados no Exterior sem indicao de Participaes no Exterior no registro 0020.
40||01012014|||185|V|SE(M350(185)>0 E 0020.IND_PART_EXT()="N") ENTAO AVISO() FIM_SE|Informado valor de Lucros Disponibilizados no Exterior sem indicao de Participaes no Exterior no registro 0020.
50||01012014|||15|V|SE (0020.IND_LUC_EXP()="S" E 0020.IND_ATIV_RURAL()="N"  E (M350(16)<>N600(28))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor das variaes cambiais passivas da atividade geral  diferente do informado no registro N600.
60||01012014|||16|V|SE (0020.IND_LUC_EXP()="S" E 0020.IND_ATIV_RURAL()="N"  E (M350(15)<>N600(29))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor das variaes cambiais ativas - operaes liquidadas -  da atividade geral  diferente do informado no registro N600.
70||01012014|||101|V|SE (0020.IND_LUC_EXP()="S" E 0020.IND_ATIV_RURAL()="N"  E (M350(101)<>N600(40))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor das variaes cambiais ativas  da atividade geral  diferente do informado no registro N600.
80||01012014|||102|V|SE (0020.IND_LUC_EXP()="S" E 0020.IND_ATIV_RURAL()="N"  E (M350(102)<>N600(41))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor das variaes cambiais passivas  operaes liquidadas -  da atividade geral  diferente do informado.
90||01012014|||15|V|SE (0020.IND_LUC_EXP()="S" E 0020.IND_ATIV_RURAL()="S" E (M350(15)+M350(190)<>N600(28))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor das variaes cambiais passivas das atividades geral e rural  diferente do informado no registro N600.
100||01012014|||16|V|SE (0020.IND_LUC_EXP()="S" E 0020.IND_ATIV_RURAL()="S" E (M350(16)+M350(191)<>N600(29))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor das variaes cambiais ativas - operaes liquidadas - das atividades geral e rural  diferente do informado no registro N600.
110||01012014|||101|V|SE (0020.IND_LUC_EXP()="S" E 0020.IND_ATIV_RURAL()="S" E (M350(101)+M350(275)<>N600(40))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor das variaes cambiais ativas das atividades geral e rural  diferente do informado no registro N600.
120||01012014|||102|V|SE (0020.IND_LUC_EXP()="S" E 0020.IND_ATIV_RURAL()="S" E (M350(102)+M350(276)<>N600(41))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor das variaes cambiais passivas  operaes liquidadas - das atividades geral e rural  diferente do informado.
130||01012014|||100|V|SE (0010.FORMA_APUR()="A" E PREENCHIDO(M350(100))=2) ENTAO AVISO() FIM_SE|Indicada apurao anual do imposto. Neste caso, no informar excluso de rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
140||01012014|||100|V|SE ((0010.FORMA_APUR()="T") E (PREENCHIDO(M350(100))=2) E (PERIODO_ATUAL()="T04")) ENTAO AVISO() FIM_SE|Indicada apurao trimestral do imposto. Neste caso, no informar excluso de rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior no 4 trimestre.
150||01012014|||169|V|SE ((M350(169)>=0) E (M350(170)>M350(169))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor da base de clculo negativa da CSLL da atividade rural compensada superior  base de clculo da CSLL antes da compensao.
160||01012014|||169|V|SE ((M350(169)<0) E (M350(170)>0)) ENTAO AVISO() FIM_SE|Informada compensao de base de clculo negativa da CSLL do prprio perodo com apurao de base de clculo negativa da CSLL da atividade geral.
170||01012014|||170|V|SE ((M350(343)<0) E (M350(170)>(-M350(343)))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor superior  base de clculo negativa da CSLL apurada na atividade rural.
180||01012014|||170|V|SE ((M350(170)>0) E (M350(345)>0)) ENTAO AVISO() FIM_SE|Informada compensao de base de clculo negativa da CSLL da atividade rural do prprio perodo com apurao de lucro da atividade rural.
190||01012014|||171|V|SE ((M350(171)>=0) E (M350(173)+M350(174)>M350(171))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Total das compensaes de base de clculo negativa da CSLL de perodos anteriores superior  base de clculo negativa da CSLL aps a compensao dos prejuzos do prprio perodo.
200||01012014|||171|V|SE ((M350(171)<0) E (M350(173)+M350(174)>0)) ENTAO AVISO() FIM_SE|Apurado base de clculo negativa da CSLL com informao de compensao de base de clculo negativa da CSLL de perodos de apurao anteriores.
210||01012014|||173|V|SE (((PREENCHIDO(M350(173))=2) OU (PREENCHIDO(M350(174))=2)) E (0000.IND_SIT_INI_PER()<>0) E (0010.FORMA_APUR()="A") E (0010.OPT_REFIS()="N" E 0010.FORMA_TRIB()<>"3" E 0010.FORMA_TRIB()<>"4")) ENTAO AVISO() FIM_SE|Informada compensao de base de clculo negativa da CSLL de perodos anteriores com data inicial do perodo da escriturao posterior ao primeiro dia do ano. Verificar se a situao est correta.
220||01012014|||173|V|SE (((PREENCHIDO(M350(173))=2) OU (PREENCHIDO(M350(174))=2)) E (0000.IND_SIT_INI_PER()<>0) E (0010.FORMA_APUR()="T") E ((TRIMESTRE_TRIBUTACAO("R") =PERIODO_ATUAL()))) ENTAO  AVISO() FIM_SE|Informada compensao de base de clculo negativa de perodos anteriores com data inicial do perodo da escriturao posterior ao primeiro dia do ano. Verificar se a situao est correta.
230||01012014|||343|V|SE ((M350(343)>=0) E (M350(344)>M350(343))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor da base de clculo negativa da CSLL da atividade geral compensada superior  base de clculo negativa antes da compensao.
240||01012014|||343|V|SE ((M350(343)<0) E (M350(344)>0)) ENTAO AVISO() FIM_SE|Informada compensao de base de clculo negativa da CSLL do prprio perodo com a apurao de base de clculo negativa da atividade rural.
250||01012014|||343|V|SE ((M350(169)<0) E (M350(344)>(-M350(169)))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor superior  base de clculo negativa da CSLL apurada na atividade geral.
260||01012014|||343|V|SE ((M350(343)>0) E (M350(344)>0)) ENTAO AVISO() FIM_SE|Informada compensao de base de clculo negativa da CSLL do prprio perodo com apurao de base de clculo da CSLL da atividade geral.
270||01012014|||345|V|SE ((M350(345)>=0) E (M350(347)+M350(348)>M350(345))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Total das compensaes de base de clculo negativa da CSLL de perodos anteriores superior  base de clculo da CSLL aps a compensao dos prejuzos do prprio perodo.
280||01012014|||345|V|SE ((M350(345)<0) E (M350(347)+M350(348)>0)) ENTAO AVISO() FIM_SE|Apurada base de clculo negativa da CSLL com informao de compensao de base de clculo negativa da CSLL de perodos de apurao anteriores.
290||01012014|||347|V|SE (((PREENCHIDO(M350(347))=2) OU (PREENCHIDO(M350(348))=2)) E (0000.IND_SIT_INI_PER()<>0) E (0010.FORMA_APUR()="A") E (0010.OPT_REFIS()="N" E 0010.FORMA_TRIB()<>"3" E 0010.FORMA_TRIB()<>"4")) ENTAO AVISO() FIM_SE|Informada compensao de base de clculo negativa da CSLL de perodos anteriores com data inicial do perodo da escriturao posterior ao primeiro dia do ano. Verificar se a situao est correta.
300||01012014|||347|V|SE (((PREENCHIDO(M350(347))=2) OU (PREENCHIDO(M350(348))=2)) E (0000.IND_SIT_INI_PER()<>0) E (0010.FORMA_APUR()="T") E ((TRIMESTRE_TRIBUTACAO("R") =PERIODO_ATUAL()))) ENTAO  AVISO() FIM_SE|Informada compensao de base de clculo negativa da CSLL de perodos anteriores com data inicial do perodo da escriturao posterior ao primeiro dia do ano. Verificar se a situao est correta.
310||01012014|||11|F|SE ((0010.FORMA_TRIB()="1") E (0010.FORMA_APUR()="T") E (PERIODO_ATUAL()="T04") E (SOMA(M350(11;"T02":"T04"))<SOMA(M350(11;"T01":"T03")))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor adicionado a menor no 4 trimestre.
320||01012014|||111|F|SE ((0030.COD_NAT()<>2143) E (PREENCHIDO(M350(111))<>0)) ENTAO AVISO() FIM_SE|Excluso permitida apenas para sociedades cooperativas.
330||01012014|||285|F|SE ((0030.COD_NAT()<>2143) E (PREENCHIDO(M350(285))<>0)) ENTAO AVISO() FIM_SE|Excluso permitida apenas para sociedades cooperativas.
340||01012014|||171|F|SE(((M350(171)+M350(345))<0) E  ((M350(118)+M350(292))>0)) ENTAO AVISO() FIM_SE|Excluso relativa a dispndios com inovao tecnolgica (incluindo o valor da atividade rural, se houver) excede o valor do Lucro Real.
350||01012014|||171|F|SE(((M350(171)+M350(345))<0) E  ((M350(119)+M350(293))>0) ) ENTAO AVISO() FIM_SE|Excluso relativa a dispndios com pesquisa cientfica e tecnolgica (incluindo o valor da atividade rural, se houver) excede o valor do Lucro Real.
370||01012014|||171|F|SE ((M350(171)>0) E (M350(173)+M350(174)>(ARRED(0,3*M350(169))))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Total das compensaes de prejuzos fiscais de perodos de apurao anteriores superior a 30% do lucro real antes da compensao de prejuzos para  atividade geral.
380||01012014|||345|F|SE ((M350(345)>0) E (M350(347)>(ARRED(0,3*M350(343))))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Total das compensaes de prejuzos fiscais de perodos de apurao anteriores superior a 30% do lucro real antes da compensao de prejuzos para  atividade rural.
430||01012014|||96|F|SE (M350(96)> T_DRE(L300("3.01.01.05.01.25"))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor excludo relativo a lucros e dividendos derivados de participaes societrias avaliadas pelo custo de aquisio  superior  informado no registro Demonstrao do Resultado do Exerccio (L300) para a atividade geral.
440||01012014|||270|F|SE (M350(270)> T_DRE(L300("3.11.01.05.01.25"))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor excludo relativo a lucros e dividendos derivados de participaes societrias avaliadas pelo custo de aquisio  superior  informado no registro Demonstrao do Resultado do Exerccio (L300) para a atividade rural.
450||01012014|||97|F|SE (M350(97)> T_DRE(L300("3.01.01.05.01.06")+L300("3.01.01.05.01.07"))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor excludo relativo a aumento de valor de investimentos avaliados pelo mtodo de equivalncia patrimonial  superior  informado no registro Demonstrao do Resultado do Exerccio (L300) para a atividade geral.
460||01012014|||271|F|SE (M350(271)> T_DRE(L300("3.11.01.05.01.06")+L300("3.11.01.05.01.07"))) ENTAO AVISO() FIM_SE|Valor excludo relativo a aumento de valor de investimentos avaliados pelo mtodo de equivalncia patrimonial  superior  informado no registro Demonstrao do Resultado do Exerccio (L300) para a atividade rural.
470||01012014|||175|V|SE ( PREENCHIDO(M350(175);M350(349))=0) ENTAO AVISO() FIM_SE|Lucro real igual a zero. Verifique se situao est correta.
