verso=7 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|CLCULO DA CSLL|01012014||1|R|||
2|Base de Clculo da CSLL|01012014||2|CA|NS|1|SE (BAL_RED(PERIODO_ATUAL()) = "B") ENTAO N650(1) SENAO N650(2) FIM_SE
3|CSLL Apurada|01012014||3|CA|N|2|SE (N660(2) <= 0)        ENTAO 0        SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "S")  ENTAO N660(2) * 0,15                           SENAO N660(2) * 0,09                     FIM_SE  FIM_SE
4|DEDUES|01012014||4|R|||
5|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao Relativo ao Prouni|01012014||5|CA|N|3|SE (N600(50) <= 0)  ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "'S")  ENTAO N600(50) * 0,15 SENAO N600(50) * 0,09 FIM_SE FIM_SE
6|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos da Fifa|01012014||6|CA|N|4|SE (N600(54) <= 0)  ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "'S")  ENTAO N600(54) * 0,15 SENAO N600(54) * 0,09 FIM_SE FIM_SE
7|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos da Fifa|01012014||7|CA|N|5|SE (N600(55) <= 0)  ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "'S")  ENTAO N600(55) * 0,15 SENAO N600(55) * 0,09 FIM_SE FIM_SE
8|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos do CIO|01012014||8|CA|N|6|SE (N600(56) <= 0)  ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "'S")  ENTAO N600(56) * 0,15 SENAO N600(56) * 0,09 FIM_SE FIM_SE
9|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos do CIO|01012014||9|CA|N|7|SE (N600(57) <= 0)  ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "'S")  ENTAO N600(57) * 0,15 SENAO N600(57) * 0,09 FIM_SE FIM_SE
10|(-)Recuperao de Crdito de CSLL (MP n 1.807/1999, art. 8)|01012014||10|E|N|8|
11|(-)Crditos sobre Depreciao de Bens do Ativo Imobilizado (Lei n 11.051/2004, art. 1)|01012014||11|E|N|9|
12|(-)CSLL Devida em Meses Anteriores|01012014||12|CA|N|10|SE (BAL_RED(PERIODO_ATUAL()) = "B") ENTAO (SOMA(N660("12.1";"A01":PERIODO_ANTERIOR()))) SENAO 0 FIM_SE
12.1|CSLL Devida no Ms|01012014||13|CNA|N|11|SE(SOMA(N660(3:3)) - SOMA(N660(5:12))>0) ENTAO SOMA(N660(3:3)) - SOMA(N660(5:12)) SENAO 0 FIM_SE
13|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012014||14|E|N|12|
14|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012014||15|E|N|13|
15|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012014||16|E|N|14|
16|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012014||17|E|N|15|
17|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012014||18|E|N|16|
18|CSLL A PAGAR|01012014||19|CNA|NS|17|N660(3) - SOMA(N660(5:12)) - SOMA(N660(13:17))
