verso=6 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|BASE DE CLCULO DA CSLL|01012014||1|CA|NS||N650(1)
2|Contribuio Social sobre o Lucro Lquido por Atividade|01012014||2|CA|N|1|SE (N670(1) <= 0)  ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "S")  ENTAO N670(1) * 0,15 SENAO N670(1) * 0,09 FIM_SE FIM_SE
3|Adio de Crditos de CSLL sobre Depreciao Utilizados Anteriormente (Lei n 11.051/2004, art. 1,  7, 11 e 12)|01012014||3|E|N|2|
4|TOTAL DA CONTRIBUIO SOCIAL SOBRE O LUCRO LQUIDO|01012014||4|CNA|N|3|N670(2) + N670(3)
5|DEDUES|01012014||5|R|||
6|(-)Recuperao de Crdito de CSLL (MP n 1.807/1999, art. 8)|01012014||6|E|N|4|
7|(-)Crditos sobre Depreciao de Bens do Ativo Imobilizado (Lei n 11.051/2004, art. 1)|01012014||7|E|N|5|
8|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao Relativo ao Prouni|01012014||8|CA|N|6|SE (N610(1) <= 0)  ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "S")  ENTAO N610(1) * 0,15 SENAO N610(1) * 0,09 FIM_SE FIM_SE
9|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos da Fifa|01012014||9|CA|N|7|SE (N610(21) <= 0)  ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "S")  ENTAO N610(21) * 0,15 SENAO N610(21) * 0,09 FIM_SE FIM_SE
10|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios SPE Eventos da Fifa|01012014||10|CA|N|8|SE (N600(26) <= 0)  ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "S")  ENTAO N610(26) * 0,15 SENAO N610(26) * 0,09 FIM_SE FIM_SE
11|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos do CIO|01012014||11|CA|N|9|SE (N610(31) <= 0)  ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "S")  ENTAO N610(31) * 0,15 SENAO N610(31) * 0,09 FIM_SE FIM_SE
12|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos do CIO|01012014||12|CA|N|10|SE (N610(36) <= 0)  ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "S")  ENTAO N610(36) * 0,15 SENAO N610(36) * 0,09 FIM_SE FIM_SE
13|(-)Bnus de Adimplncia Fiscal (Lei n 10.637/2002, art. 38)|01012014||13|E|N|11|
14|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012014||14|E|N|12|
15|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012014||15|E|N|13|
16|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012014||16|E|N|14|
17|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012014||17|E|N|15|
18|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012014||18|E|N|16|
19|(-)CSLL Mensal Paga por Estimativa|01012014||19|E|N|17|
20|(-)Parcelamento Formalizado de CSLL sobre a Base de Clculo Estimada|01012014||20|E|N|18|
21|CSLL A PAGAR|01012014||21|CNA|NS|19|N670(4) - SOMA(N670(6:20))
22|CSLL SOBRE A DIFERENA ENTRE O CUSTO ORADO E O CUSTO EFETIVO|01012015||22|E|N|20|
23|CSLL POSTERGADA DE PERODOS DE APURAO ANTERIORES|01012016||23|E|N|21|
