verso=2 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|BASE DE CLCULO DA CSLL|01012014||1|CA|N|1|P400(21)
2|CSLL Apurada|01012014||2|CNA|N|2|SE (P500(1) > 0)        ENTAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "S")                           ENTAO P500(1) * 0,15                          SENAO P500(1) * 0,09                    FIM_SE       SENAO 0 FIM_SE
3|Adio de Crditos de CSLL sobre Depreciao Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei n 11.051/2004, art. 1,  9)|01012014||3|E|N|3|
4|TOTAL DA CONTRIBUIO SOCIAL SOBRE O LUCRO LQUIDO|01012014||4|CNA|N|4|SOMA(P500(2:3))
5|DEDUES|01012014||5|R|||
6|(-)Bnus de Adimplncia Fiscal (Lei n 10.637/2002, art. 38)|01012014||6|E|N|5|
7|(-)Iseno sobre o Lucro Relativo ao Prouni|01012014||7|E|N|6|
8|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012014||8|E|N|7|
9|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012014||9|E|N|8|
10|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012014||10|E|N|9|
11|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012014||11|E|N|10|
12|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012014||12|E|N|11|
13|CSLL A PAGAR|01012014||13|CNA|NS|12|P500(4) - SOMA(P500(6:12))
14|RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIRIA TRIBUTADAS PELO RET|01012014||14|E|N|13|
15|CSLL POSTERGADA DE PERODOS DE APURAO ANTERIORES|01012014||15|E|N|14|
