verso=3 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|BASE DE CLCULO DA CSLL|01012014||1|CA|N|1|T170(21)
2|Receita da Atividade Imobiliria|01012014||2|E|N|2|
3|(-) Custo da Atividade Imobiliria|01012014||3|E|N|3|
4|BASE DE CLCULO  ATIVIDADE IMOBILIRIA|01012014||4|CNA|N|4|T181(2) - T181(3)
5|BASE DE CLCULO TOTAL|01012014||5|CNA|N|5|DEBITO(T181(1)) + DEBITO (T181(4))
6|CSLL Apurada|01012014||6|CNA|N|6|SE (T181(5) > 0)         ENTAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "S")                             ENTAO (T181(5) * 0,15)                            SENAO (T181(5) * 0,09)                     FIM_SE        SENAO 0 FIM_SE
7|Adio de Crditos de CSLL sobre Depreciao Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei n 11.051/2004, art. 1,  9)|01012014||7|E|N|7|
8|TOTAL DA CONTRIBUIO SOCIAL SOBRE O LUCRO LQUIDO|01012014||8|CNA|N|8|SOMA(T181(6:7))
9|DEDUES|01012014||9|R|||
10|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012014||12|E|N|9|
11|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012014||13|E|N|10|
12|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012014||14|E|N|11|
13|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012014||15|E|N|12|
14|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012014||16|E|N|13|
15|CSLL A PAGAR|01012014||17|CNA|N|14|T181(8) - SOMA(T181(10:14))
16|RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIRIA TRIBUTADAS PELO RET|01012014||18|E|N|15|
17|CSLL POSTERGADA DE PERODOS DE APURAO ANTERIORES|01012014||19|E|N|16|
