verso=4 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
0.5|RECEITAS BRUTAS UTILIZADAS NO CLCULO DA CSLL POR PROPORCIONALIDADE|01012015||1|R|||
0.51|Total das Receitas Brutas Computadas no Trimestre|01012015||2|E|N||
0.52|Total das Receitas Brutas do Ms de Setembro|01012015||2|E|N||
0.53|Total das Receitas Brutas Computadas no Balano do Perodo|01012015||2|E|N||
0.54|Total das Receitas Brutas do Ms de Setembro at o Final do Perodo|01012015||2|E|N||
0.55|Total das Receitas Brutas do Ms de Outubro at o Final do Perodo|01012015||2|E|N||
1|BASE DE CLCULO DA CSLL|01012015||1|CA|NS||N650(1)
2|Contribuio Social sobre o Lucro Lquido por Atividade|01012015||2|CA|N|1|SE(0000.DT_FIN()<="2015-12-31")ENTAO SE(N670(1)<=0)ENTAO 0 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N670(1)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N670(1)*0,17 SENAO N670(1)*N670("0.55")/N670("0.53")*0,02+N670(1)*0,15 FIM_SE SENAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N670(1)*0,2 SENAO N670(1)*N670("0.54")/N670("0.53")*0,05+N670(1)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N670(1)*0,09 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()<"T03")ENTAO N670(1)*0,15 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="T04")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N670(1)*0,17 SENAO N670(1)*0,2 FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N670(1)*0,15 SENAO SE(N670("0.51")=0)ENTAO N670(1)*0,2 SENAO N670(1)*N670("0.52")/N670("0.51")*0,05+N670(1)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(N670(1)<=0)ENTAO 0 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N670(1)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N670(1)*0,17 SENAO N670(1)*0,2 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
3|Adio de Crditos de CSLL sobre Depreciao Utilizados Anteriormente (Lei n 11.051/2004, art. 1,  7, 11 e 12)|01012015||3|E|N|2|
4|TOTAL DA CONTRIBUIO SOCIAL SOBRE O LUCRO LQUIDO|01012015||4|CNA|N|3|N670(2) + N670(3)
5|DEDUES|01012015||5|R|||
6|(-)Recuperao de Crdito de CSLL (MP n 1.807/1999, art. 8)|01012015||6|E|N|4|
7|(-)Crditos sobre Depreciao de Bens do Ativo Imobilizado (Lei n 11.051/2004, art. 1)|01012015||7|E|N|5|
8|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao Relativo ao Prouni|01012015||8|CA|N|6|SE(N610(1)<=0)ENTAO 0 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(1)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(1)*0,17 SENAO N610(1)*N670("0.55")/N670("0.53")*0,02+N610(1)*0,15 FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(1)*0,20 SENAO N610(1)*N670("0.54")/N670("0.53")*0,05+N610(1)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(1)*0,09 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()<"T03")ENTAO N610(1)*0,15 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="T04")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N610(1)*0,17 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO N610(1)*0,20 FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N610(1)*0,15 SENAO SE(N670("0.51")=0)ENTAO N610(1)*0,20 SENAO N610(1)*N670("0.52")/N670("0.51")*0,05+N610(1)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
9|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos da Fifa|01012015||9|CA|N|7|SE(N610(21)<=0)ENTAO 0 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(21)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(21)*0,17 SENAO N610(21)*N670("0.55")/N670("0.53")*0,02+N610(21)*0,15 FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(21)*0,20 SENAO N610(21)*N670("0.54")/N670("0.53")*0,05+N610(21)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(21)*0,09 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()<"T03")ENTAO N610(21)*0,15 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="T04")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N610(21)*0,17 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO N610(21)*0,20 FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N610(21)*0,15 SENAO SE(N670("0.51")=0)ENTAO N610(21)*0,20 SENAO N610(21)*N670("0.52")/N670("0.51")*0,05+N610(21)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
10|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios SPE Eventos da Fifa|01012015||10|CA|N|8|SE(N610(26)<=0)ENTAO 0 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(26)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(26)*0,17 SENAO N610(26)*N670("0.55")/N670("0.53")*0,02+N610(26)*0,15 FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(26)*0,20 SENAO N610(26)*N670("0.54")/N670("0.53")*0,05+N610(26)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(26)*0,09 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()<"T03")ENTAO N610(26)*0,15 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="T04")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N610(26)*0,17 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO N610(26)*0,20 FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N610(26)*0,15 SENAO SE(N670("0.51")=0)ENTAO N610(26)*0,20 SENAO N610(26)*N670("0.52")/N670("0.51")*0,05+N610(26)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
11|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos do CIO|01012015||11|CA|N|9|SE(N610(31)<=0)ENTAO 0 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(31)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(31)*0,17 SENAO N610(31)*N670("0.55")/N670("0.53")*0,02+N610(31)*0,15 FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(31)*0,20 SENAO N610(31)*N670("0.54")/N670("0.53")*0,05+N610(31)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(31)*0,09 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()<"T03")ENTAO N610(31)*0,15 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="T04")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N610(31)*0,17 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO N610(31)*0,20 FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N610(31)*0,15 SENAO SE(N670("0.51")=0)ENTAO N610(31)*0,20 SENAO N610(31)*N670("0.52")/N670("0.51")*0,05+N610(31)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
12|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos do CIO|01012015||12|CA|N|10|SE(N610(36)<=0)ENTAO 0 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(36)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(36)*0,17 SENAO N610(36)*N670("0.55")/N670("0.53")*0,02+N610(36)*0,15 FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO SE(N670("0.53")=0)ENTAO N610(36)*0,20 SENAO N610(36)*N670("0.54")/N670("0.53")*0,05+N610(36)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO N610(36)*0,09 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()<"T03")ENTAO N610(36)*0,15 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="T04")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N610(36)*0,17 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO N610(36)*0,20 FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO N610(36)*0,15 SENAO SE(N670("0.51")=0)ENTAO N610(36)*0,20 SENAO N610(36)*N670("0.52")/N670("0.51")*0,05+N610(36)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
13|(-)Bnus de Adimplncia Fiscal (Lei n 10.637/2002, art. 38)|01012015||13|E|N|11|
14|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012015||14|E|N|12|
14.03|(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei n 12.973/2014|01012015||17|E|N|15|
14.04|(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei n 12.973/2014|01012015||17|E|N|15|
15|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012015||15|E|N|13|
16|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012015||16|E|N|14|
17|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012015||17|E|N|15|
18|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012015||18|E|N|16|
19|(-)CSLL Mensal Paga por Estimativa|01012015||19|E|N|17|
20|(-)Parcelamento Formalizado de CSLL sobre a Base de Clculo Estimada|01012015||20|E|N|18|
21|CSLL A PAGAR|01012015||21|CNA|NS|19|N670(4) - SOMA(N670(6:20))
22|CSLL SOBRE A DIFERENA ENTRE O CUSTO ORADO E O CUSTO EFETIVO|01012015||22|E|N|20|
23|CSLL POSTERGADA DE PERODOS DE APURAO ANTERIORES|01012015||23|E|N|21|
