verso=2 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
0.5|RECEITAS BRUTAS UTILIZADAS NO CLCULO DA CSLL POR PROPORCIONALIDADE|01012015||1|R|||
0.53|Total das Receitas Brutas Computadas no Balano do Perodo|01012015||2|E|N||
0.54|Total das Receitas Brutas do Ms de Setembro at o Final do Perodo|01012015||2|E|N||
0.55|Total das Receitas Brutas do Ms de Outubro at o Final do Perodo|01012015||2|E|N||
1|CLCULO DA CSLL|01012015||1|R|||
2|Base de Clculo da CSLL|01012015||2|CNA|NS|1|SE (BAL_RED(PERIODO_ATUAL()) = "B") ENTAO N650(1) SENAO N650(2) FIM_SE
3|CSLL Apurada|01012015||3|CA|N|2|SE (0000.DT_FIN () <= "2015-12-31") ENTAO SE(N660(2)<=0) ENTAO 0 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1") ENTAO N660(2)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2") ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()<"A10") ENTAO N660(2)*0,15 SENAO SE(N660("0.53")=0)ENTAO N660(2)*0,17 SENAO N660(2)*N660("0.55")/N660("0.53")*0,02+N660(2)*0,15 FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()<"A09")ENTAO N660(2)*0,15 SENAO SE (N660("0.53")=0)ENTAO N660(2)*0,20 SENAO N660(2)*N660("0.54")/N660("0.53")*0,05+N660(2)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(N660(2)<=0) ENTAO 0 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1") ENTAO N660(2)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2") ENTAO N660(2)*0,17 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO N660(2)*0,20 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
4|DEDUES|01012015||4|R|||
5|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao Relativo ao Prouni|01012015||5|CA|N|3|SE(N600(50)<=0) ENTAO 0 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1") ENTAO N600(50)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2") ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()<"A10") ENTAO N600(50)*0,15 SENAO SE(N660("0.53")=0)ENTAO N600(50)*0,17 SENAO N600(50)*N660("0.55")/N660("0.53")*0,02+N600(50)*0,15 FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()<"A09")ENTAO N600(50)*0,15 SENAO SE (N660("0.53")=0)ENTAO N600(50)*0,20 SENAO N600(50)*N660("0.54")/N660("0.53")*0,05+N600(50)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
6|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos da Fifa|01012015||6|CA|N|4|SE(N600(54)<=0) ENTAO 0 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1") ENTAO N600(54)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2") ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()<"A10") ENTAO N600(54)*0,15 SENAO SE(N660("0.53")=0)ENTAO N600(54)*0,17 SENAO N600(54)*N660("0.55")/N660("0.53")*0,02+N600(54)*0,15 FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()<"A09")ENTAO N600(54)*0,15 SENAO SE (N660("0.53")=0)ENTAO N600(54)*0,20 SENAO N600(54)*N660("0.54")/N660("0.53")*0,05+N600(54)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
7|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos da Fifa|01012015||7|CA|N|5|SE(N600(55)<=0) ENTAO 0 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1") ENTAO N600(55)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2") ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()<"A10") ENTAO N600(55)*0,15 SENAO SE(N660("0.53")=0)ENTAO N600(55)*0,17 SENAO N600(55)*N660("0.55")/N660("0.53")*0,02+N600(55)*0,15 FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()<"A09")ENTAO N600(55)*0,15 SENAO SE (N660("0.53")=0)ENTAO N600(55)*0,20 SENAO N600(55)*N660("0.54")/N660("0.53")*0,05+N600(55)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
8|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos do CIO|01012015||8|CA|N|6|SE(N600(56)<=0) ENTAO 0 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1") ENTAO N600(56)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2") ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()<"A10") ENTAO N600(56)*0,15 SENAO SE(N660("0.53")=0)ENTAO N600(56)*0,17 SENAO N600(56)*N660("0.55")/N660("0.53")*0,02+N600(56)*0,15 FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()<"A09")ENTAO N600(56)*0,15 SENAO SE (N660("0.53")=0)ENTAO N600(56)*0,20 SENAO N600(56)*N660("0.54")/N660("0.53")*0,05+N600(56)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
9|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos do CIO|01012015||9|CA|N|7|SE(N600(57)<=0) ENTAO 0 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1") ENTAO N600(57)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2") ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()<"A10") ENTAO N600(57)*0,15 SENAO SE(N660("0.53")=0)ENTAO N600(57)*0,17 SENAO N600(57)*N660("0.55")/N660("0.53")*0,02+N600(57)*0,15 FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO SE(PERIODO_ATUAL()<"A09")ENTAO N600(57)*0,15 SENAO SE (N660("0.53")=0)ENTAO N600(57)*0,20 SENAO N600(57)*N660("0.54")/N660("0.53")*0,05+N600(57)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
10|(-)Recuperao de Crdito de CSLL (MP n 1.807/1999, art. 8)|01012015||10|E|N|8|
11|(-)Crditos sobre Depreciao de Bens do Ativo Imobilizado (Lei n 11.051/2004, art. 1)|01012015||11|E|N|9|
12|(-)CSLL Devida em Meses Anteriores|01012015||12|CA|N|10|SE (BAL_RED(PERIODO_ATUAL()) = "B") ENTAO (SOMA(N660("12.01";"A01":PERIODO_ANTERIOR())) )FIM_SE
12.01|CSLL Devida no Ms|01012015||13|CNA|N|11|SE(SOMA(N660(3:3)) - SOMA(N660(5:12))>0) ENTAO SOMA(N660(3:3)) - SOMA(N660(5:12)) SENAO 0 FIM_SE
13|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012015||14|E|N|12|
14|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012015||15|E|N|13|
15|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012015||16|E|N|14|
16|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012015||17|E|N|15|
17|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012015||18|E|N|16|
17.01|(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei n 12.973/2014|01012015||17|E|N|15|
17.02|(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei n 12.973/2014|01012015||17|E|N|15|
18|CSLL A PAGAR|01012015||19|CNA|NS|17|N660(3) - SOMA(N660(5:12)) - SOMA(N660(13:"17.99"))
