verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|CLCULO DA CSLL|01012015||1|R|||
2|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%|01012015||2|E|N|1|
4|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|01012015||3|E|N|3|
6|RESULTADO DA APLICAO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO|01012015||4|CNA|N|5|SE ((P400(2) * 0,12) + (P400(4) * 0,32) > 0) ENTAO (P400(2) * 0,12) + (P400(4) * 0,32) SENAO 0 FIM_SE
7|Rendimentos e Ganhos Lquidos de Aplicaes de Renda Fixa e Renda Varivel|01012015||5|CA|N|6|P200(11)
8|Juros sobre o Capital Prprio|01012015||6|CA|N|7|P200(12)
9|Realizao de Valores cuja Tributao Tenha Sido Diferida|01012015||7|E|N|8|
10|Recuperao de Custos e Despesas|01012015||8|CA|N|9|P200(14)
11|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias|01012015||9|E|N|10|
12|Multas e Vantagens Decorrentes de Resciso Contratual|01012015||10|CA|N|11|P200(16)
13|Lucros Disponibilizados no Exterior|01012015||11|CA|N|12|P200(17)
14|Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior|01012015||12|CA|N|13|P200(18)
15|Variaes Cambiais Ativas - Operaes Liquidadas (MP n 1.858-10/1999, art. 30)|01012015||13|CA|N|14|P200(19)
16|Demais Receitas e Ganhos de Capital|01012015||14|CA|N|15|P200(20)
16.01|Valor da Contraprestao de Arrendamento Mercantil (Art. 46,  4, da Lei n 12.973/2014)|01012015||15|CA|N|19|P200("20.01")
18|(-)Excedente de Variao Cambial (MP n 1.858-10/1999, art. 31)|01012015||16|CA|N|17|P200(22)
19|(-)Variaes Cambiais Ativas (MP n 1.858-10/1999, art. 30)|01012015||17|CA|N|18|P200(23)
19.01|(-)Receitas Financeiras Relativas s Variaes Monetrias dos Direitos de Crdito e Obrigaes do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8 da Lei n 12.973/2014)|01012015||18|CA|N|24|P200("25.01")
19.02|(-)Receita Reconhecida pela Construo, Recuperao, Reforma, Ampliao ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangvel Representativo do Direito de Explorao (Art. 44 da Lei n 12.973/2014)|01012015||19|CA|N|24|P200("25.02")
20|(-)Resultados No Tributveis de Sociedades Cooperativas|01012015||20|E|N|19|
21|BASE DE CLCULO DA CSLL|01012015||21|CNA|N|20|SOMA(P400(6:17)) - SOMA(P400(18:20))
