verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
0.5|RECEITAS BRUTAS UTILIZADAS NO CLCULO DA CSLL POR PROPORCIONALIDADE|01012015||1|R|||
0.51|Total das Receitas Brutas Computadas no Trimestre|01012015||2|E|N||
0.52|Total das Receitas Brutas do Ms de Setembro|01012015||3|E|N||
1|BASE DE CLCULO DA CSLL|01012015||4|CA|N|1|P400(21)
2|CSLL Apurada|01012015||5|CNA|N|2|SE (0000.DT_FIN () <= "2015-12-31") ENTAO SE(P500(1)<=0) ENTAO 0 SENAO SE(0010.FORMA_APUR()="T" E 0020.IND_ALIQ_CSLL()="1") ENTAO P500(1)*0,09 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="T01" OU PERIODO_ATUAL()="T02") ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2" OU 0020.IND_ALIQ_CSLL()="3") ENTAO P500(1)*0,15 FIM_SE SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="T04") ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO P500(1)*0,17 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO P500(1)*0,20 FIM_SE FIM_SE SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="T03") ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL() = "2") ENTAO P500(1)*0,15 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="3") ENTAO SE (P500("0.51") = 0) ENTAO P500(1) * 0,20 FIM_SE SENAO P500(1)*P500("0.52")/P500("0.51")*0,05 + P500(1)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(P500(1)<=0) ENTAO 0 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1") ENTAO P500(1)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2") ENTAO P500(1)*0,17 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="3")ENTAO P500(1)*0,20 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
3|Adio de Crditos de CSLL sobre Depreciao Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei n 11.051/2004, art. 1,  9)|01012015||6|E|N|3|
4|TOTAL DA CONTRIBUIO SOCIAL SOBRE O LUCRO LQUIDO|01012015||7|CNA|N|4|SOMA(P500(2:3))
5|DEDUES|01012015||8|R|||
6|(-)Bnus de Adimplncia Fiscal (Lei n 10.637/2002, art. 38)|01012015||9|E|N|5|
7|(-)Iseno sobre o Lucro Relativo ao Prouni|01012015||10|E|N|6|
8|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012015||11|E|N|7|
9|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012015||12|E|N|8|
10|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012015||13|E|N|9|
11|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012015||14|E|N|10|
12|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012015||15|E|N|11|
13|CSLL A PAGAR|01012015||16|CNA|NS|12|P500(4) - SOMA(P500(6:12))
14|RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIRIA TRIBUTADAS PELO RET|01012015||17|E|N|13|
15|CSLL POSTERGADA DE PERODOS DE APURAO ANTERIORES|01012015||18|E|N|14|
