verso=2 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
0.5|RECEITAS BRUTAS UTILIZADAS NO CLCULO DA CSLL POR PROPORCIONALIDADE|01012015||1|R|||
0.51|Total das Receitas Brutas Computadas no Trimestre|01012015||2|E|N||
0.52|Total das Receitas Brutas do Ms de Setembro|01012015||3|E|N||
0.53|Total das Receitas Brutas Computadas no Balano do Perodo|01012015||4|E|N||
0.54|Total das Receitas Brutas do Ms de Setembro at o Final do Perodo|01012015||5|E|N||
0.55|Total das Receitas Brutas do Ms de Outubro at o Final do Perodo|01012015||6|E|N||
1|Base de Clculo da CSLL|01012015||7|E|NS|1|
2|CSLL Apurada|01012015||8|CNA|N|2|SE(0000.DT_FIN()<="2015-12-31")ENTAO SE(U182(1)<=0)ENTAO 0 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="A00")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO U182(1)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO SE(U182("0.53")=0)ENTAO U182(1)*0,17 SENAO U182(1)*U182("0.55")/U182("0.53")*0,02+U182(1)*0,15 FIM_SE SENAO SE(U182("0.53")=0)ENTAO U182(1)*0,2 SENAO U182(1)*U182("0.54")/U182("0.53")*0,05+U182(1)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO U182(1)*0,09 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()<"T03")ENTAO U182(1)*0,15 SENAO SE(PERIODO_ATUAL()="T04")ENTAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO U182(1)*0,17 SENAO U182(1)*0,2 FIM_SE SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO U182(1)*0,15 SENAO SE(U182("0.51")=0)ENTAO U182(1)*0,2 SENAO U182(1)*U182("0.52")/U182("0.51")*0,05+U182(1)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE(U182(1)<=0)ENTAO 0 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")ENTAO U182(1)*0,09 SENAO SE(0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")ENTAO U182(1)*0,17 SENAO U182(1)*0,2 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
3|DEDUES|01012015||8|R|||
4|(-)Recuperao de Crdito de CSLL (MP n 1.807/1999, art. 8)|01012015||10|E|NS|3|
5|(-)CSLL Mensal Paga por Estimativa|01012015||11|E|NS|4|
6|(-)Parcelamento Formalizado de CSLL sobre a Base de Clculo Estimada|01012015||12|E|NS|5|
7|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012015||13|E|NS|6|
8|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012015||14|E|NS|7|
9|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012015||15|E|NS|8|
10|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012015||16|E|NS|9|
11|CSLL A PAGAR|01012015||17|CNA|NS|10|U182(2) - SOMA(U182(4:10))
