verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|CLCULO DA CSLL|01012018|31122018|2|R|||
2|Base de Clculo da CSLL|01012018|31122018|3|CA|NS|1|SE ( BAL_RED ( PERIODO_ATUAL ()) = "B")  ENTAO N650(1)  SENAO N650(2)  FIM_SE
3|CSLL Apurada|01012018|31122018|4|CA|N|2|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01")  ENTAO  SE (N660(2) <= 0)   ENTAO 0   SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")    ENTAO N660(2) * 0,09   SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")   ENTAO N660(2) * 0,17   SENAO N660(2) * 0,20   FIM_SE   FIM_SE   FIM_SE  SENAO  SE (N660(2) <= 0)   ENTAO 0   SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")    ENTAO N660(2) * 0,09   SENAO N660(2) * 0,15  FIM_SE   FIM_SE  FIM_SE
4|DEDUES|01012018|31122018|5|R|||
5|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao Relativo ao Prouni|01012018|31122018|6|CA|N|3|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01")  ENTAO SE (N600(50) <= 0)  ENTAO 0  SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")   ENTAO N600(50) * 0,09  SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")  ENTAO N600(50) * 0,17  SENAO N600(50) * 0,20  FIM_SE  FIM_SE  FIM_SE SENAO SE (N600(50) <= 0)  ENTAO 0  SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")   ENTAO N600(50) * 0,09  SENAO N600(50) * 0,15  FIM_SE  FIM_SE FIM_SE
6|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos da Fifa|01012018|31122018|7|CA|N|4|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01")    ENTAO SE (N600(54) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N600(54) * 0,09    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")    ENTAO N600(54) * 0,17    SENAO N600(54) * 0,20    FIM_SE    FIM_SE    FIM_SE   SENAO SE (N600(54) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N600(54) * 0,09    SENAO N600(54) * 0,15    FIM_SE    FIM_SE   FIM_SE
7|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos da Fifa|01012018|31122018|8|CA|N|5|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01")    ENTAO SE (N600(55) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N600(55) * 0,09    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")    ENTAO N600(55) * 0,17    SENAO N600(55) * 0,20    FIM_SE    FIM_SE    FIM_SE   SENAO SE (N600(55) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N600(55) * 0,09    SENAO N600(55) * 0,15    FIM_SE    FIM_SE   FIM_SE
8|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos do CIO|01012018|31122018|9|CA|N|6|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01")   ENTAO SE (N600(56) <= 0)   ENTAO 0   SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")    ENTAO N600(56) * 0,09   SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")   ENTAO N600(56) * 0,17   SENAO N600(56) * 0,20   FIM_SE   FIM_SE   FIM_SE  SENAO SE (N600(56) <= 0)   ENTAO 0   SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")    ENTAO N600(56) * 0,09   SENAO N600(56) * 0,15   FIM_SE   FIM_SE  FIM_SE
9|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos do CIO|01012018|31122018|10|CA|N|7|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01")   ENTAO SE (N600(57) <= 0)   ENTAO 0   SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")    ENTAO N600(57) * 0,09   SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")   ENTAO N600(57) * 0,17   SENAO N600(57) * 0,20   FIM_SE   FIM_SE   FIM_SE  SENAO SE (N600(57) <= 0)   ENTAO 0   SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")    ENTAO N600(57) * 0,09   SENAO N600(57) * 0,15   FIM_SE   FIM_SE  FIM_SE
10|(-)Recuperao de Crdito de CSLL (MP n 1.807/1999, art. 8)|01012018|31122018|11|E|N|8|
11|(-)Crditos sobre Depreciao de Bens do Ativo Imobilizado (Lei n 11.051/2004, art. 1)|01012018|31122018|12|E|N|9|
12|(-)CSLL Devida em Meses Anteriores|01012018|31122018|13|CA|N|10|SE (BAL_RED(PERIODO_ATUAL()) = "B") ENTAO (SOMA(N660("12.01";"A01":PERIODO_ANTERIOR())) )FIM_SE
12.01|CSLL Devida no Ms Antes de Retenes e Pagamentos|01012018|31122018|14|CNA|N|11|SE(SOMA(N660(3:3)) - SOMA(N660(5:12))>0) ENTAO SOMA(N660(3:3)) - SOMA(N660(5:12)) SENAO 0 FIM_SE
13|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012018|31122018|15|E|N|12|
14|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012018|31122018|16|E|N|13|
15|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012018|31122018|17|E|N|14|
16|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012018|31122018|18|E|N|15|
17|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012018|31122018|19|E|N|16|
17.01|(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei n 12.973/2014|01012018|31122018|20|E|N|15|
17.02|(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei n 12.973/2014|01012018|31122018|21|E|N|15|
18|CSLL DEVIDA NO MS|01012018|31122018|22|CNA|NS|17|N660(3) - SOMA(N660(5:12)) - SOMA(N660(13:"17.99"))
