verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|BASE DE CLCULO DA CSLL|01012018|31122018|2|CNA|NS||N650(1)
2|Contribuio Social sobre o Lucro Lquido por Atividade|01012018|31122018|3|CA|N|1|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01")   ENTAO  SE (N670(1) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N670(1) * 0,09    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")    ENTAO N670(1) * 0,17    SENAO N670(1) * 0,20    FIM_SE    FIM_SE    FIM_SE   SENAO  SE (N670(1) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N670(1) * 0,09    SENAO N670(1) * 0,15   FIM_SE    FIM_SE   FIM_SE
3|Adio de Crditos de CSLL sobre Depreciao Utilizados Anteriormente (Lei n 11.051/2004, art. 1,  7, 11 e 12)|01012018|31122018|4|E|N|2|
4|TOTAL DA CONTRIBUIO SOCIAL SOBRE O LUCRO LQUIDO|01012018|31122018|5|CNA|N|3|N670(2) + N670(3)
5|DEDUES|01012018|31122018|6|R|||
6|(-)Recuperao de Crdito de CSLL (MP n 1.807/1999, art. 8)|01012018|31122018|7|E|N|4|
7|(-)Crditos sobre Depreciao de Bens do Ativo Imobilizado (Lei n 11.051/2004, art. 1)|01012018|31122018|8|E|N|5|
8|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao Relativo ao Prouni|01012018|31122018|9|CA|N|6|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01") ENTAO SE (N610(1) <= 0) ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1") ENTAO N610(1) * 0,09 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2") ENTAO N610(1) * 0,17 SENAO N610(1) * 0,20 FIM_SE FIM_SE FIM_SE SENAO SE (N610(1) <= 0) ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1") ENTAO N610(1) * 0,09 SENAO N610(1) * 0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE
9|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos da Fifa|01012018|31122018|10|CA|N|7|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01")   ENTAO  SE (N610(21) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N610(21) * 0,09    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")    ENTAO N610(21) * 0,17    SENAO N610(21) * 0,20    FIM_SE    FIM_SE    FIM_SE   SENAO  SE (N610(21) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N610(21) * 0,09    SENAO N610(21) * 0,15   FIM_SE FIM_SE FIM_SE
10|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios SPE Eventos da Fifa|01012018|31122018|11|CA|N|8|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01")   ENTAO  SE (N610(26) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N610(26) * 0,09    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")    ENTAO N610(26) * 0,17    SENAO N610(26) * 0,20    FIM_SE    FIM_SE    FIM_SE   SENAO  SE (N610(26) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N610(26) * 0,09    SENAO N610(26) * 0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE
11|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos do CIO|01012018|31122018|12|CA|N|9|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01")   ENTAO  SE (N610(31) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N610(31) * 0,09    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")    ENTAO N610(31) * 0,17    SENAO N610(31) * 0,20    FIM_SE    FIM_SE    FIM_SE   SENAO  SE (N610(31) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N610(31) * 0,09    SENAO N610(31) * 0,15   FIM_SE FIM_SE FIM_SE
12|(-) Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos do CIO|01012018|31122018|13|CA|N|10|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01")   ENTAO  SE (N610(36) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N610(36) * 0,09    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")    ENTAO N610(36) * 0,17    SENAO N610(36) * 0,20    FIM_SE    FIM_SE    FIM_SE   SENAO  SE (N610(36) <= 0)    ENTAO 0    SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1")     ENTAO N610(36) * 0,09    SENAO N610(36) * 0,15   FIM_SE FIM_SE FIM_SE
13|(-)Bnus de Adimplncia Fiscal (Lei n 10.637/2002, art. 38)|01012018|31122018|14|E|N|11|
14|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012018|31122018|15|E|N|12|
14.03|(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei n 12.973/2014|01012018|31122018|16|E|N|15|
14.04|(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei n 12.973/2014|01012018|31122018|17|E|N|15|
15|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012018|31122018|18|E|N|13|
16|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012018|31122018|19|E|N|14|
17|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012018|31122018|20|E|N|15|
18|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012018|31122018|21|E|N|16|
19|(-)CSLL Mensal Efetivamente Paga por Estimativa|01012018|31122018|22|E|N|17|
20|(-)Parcelamento Formalizado de CSLL sobre a Base de Clculo Estimada|01012018|31122018|23|E|N|18|
21|CSLL A PAGAR|01012018|31122018|24|CNA|NS|19|N670(4) - SOMA(N670(6:20))
22|CSLL SOBRE A DIFERENA ENTRE O CUSTO ORADO E O CUSTO EFETIVO|01012018|31122018|25|E|N|20|
23|CSLL POSTERGADA DE PERODOS DE APURAO ANTERIORES|01012018|31122018|26|E|N|21|
