verso=2 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|BASE DE CLCULO DA CSLL|01012018|31122018|2|CA|N|1|P400(21)
2|CSLL Apurada|01012018|31122018|3|CNA|N|2|SE (0000.DT_INI() < "2019-01-01")  ENTAO SE (P500(1)<=0)  ENTAO 0  SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")  ENTAO P500(1)*0,09  SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="2")  ENTAO P500(1)*0,17  SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="3") ENTAO P500(1)*0,20  FIM_SE  FIM_SE  FIM_SE  FIM_SE SENAO SE (P500(1)<=0)  ENTAO 0  SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL()="1")  ENTAO P500(1)*0,09  SENAO P500(1)*0,15  FIM_SE  FIM_SE  FIM_SE
3|Adio de Crditos de CSLL sobre Depreciao Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei n 11.051/2004, art. 1,  9)|01012018|31122018|4|E|N|3|
4|TOTAL DA CONTRIBUIO SOCIAL SOBRE O LUCRO LQUIDO|01012018|31122018|5|CNA|N|4|SOMA(P500(2:3))
5|DEDUES|01012018|31122018|6|R|||
6|(-)Bnus de Adimplncia Fiscal (Lei n 10.637/2002, art. 38)|01012018|31122018|7|E|N|5|
7|(-)Iseno sobre o Lucro Relativo ao Prouni|01012018|31122018|8|E|N|6|
8|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012018|31122018|9|E|N|7|
9|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012018|31122018|10|E|N|8|
10|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012018|31122018|11|E|N|9|
11|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012018|31122018|12|E|N|10|
12|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012018|31122018|13|E|N|11|
13|CSLL A PAGAR|01012018|31122018|14|CNA|NS|12|P500(4) - SOMA(P500(6:12))
14|RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIRIA TRIBUTADAS PELO RET|01012018|31122018|15|CA|N|13|P300(16)
15|CSLL POSTERGADA DE PERODOS DE APURAO ANTERIORES|01012018|31122018|16|E|N|14|
