verso=8 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
0.53|Total das Receitas Brutas Computadas no Balano do Perodo|01012019||2|E|N||
0.54|Total das Receitas Brutas do Ms de Maro at o Final do Perodo|01012019||2|E|N||
1|CLCULO DA CSLL|01012018|31122018|2|R|||
2|Base de Clculo da CSLL|01012018|31122018|3|CA|NS|1|SE ( BAL_RED ( PERIODO_ATUAL ()) = "B")  ENTAO N650(1)  SENAO N650(2)  FIM_SE
3|CSLL Apurada|01012018|31122018|4|CA|N|2|SE (N660(2) <= 0) ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1") ENTAO N660(2) * 0,09 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "4" OU (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "3" E PERIODO_ATUAL() = "A01" OU PERIODO_ATUAL() = "A02")) ENTAO N660(2)*0,15 SENAO SE(N660("0.53")=0) ENTAO N660(2)*0,20 SENAO N660(2)*N660("0.54")/N660("0.53")*0,05+N660(2)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
4|DEDUES|01012018|31122018|5|R|||
5|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao Relativo ao Prouni|01012018|31122018|6|CA|N|3|SE (N600(50) <= 0) ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1") ENTAO N600(50) * 0,09 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "4" OU (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "3" E PERIODO_ATUAL() = "A01" OU PERIODO_ATUAL() = "A02")) ENTAO N600(50)*0,15 SENAO SE(N660("0.53")=0) ENTAO N600(50)*0,20 SENAO N600(50)*N660("0.54")/N660("0.53")*0,05+N600(50)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
6|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos da Fifa|01012018|31122018|7|CA|N|4|SE (N600(54) <= 0) ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1") ENTAO N600(54) * 0,09 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "4" OU (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "3" E PERIODO_ATUAL() = "A01" OU PERIODO_ATUAL() = "A02")) ENTAO N600(54)*0,15 SENAO SE(N660("0.53")=0) ENTAO N600(54)*0,20 SENAO N600(54)*N660("0.54")/N660("0.53")*0,05+N600(54)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
7|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos da Fifa|01012018|31122018|8|CA|N|5|SE (N600(55) <= 0) ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1") ENTAO N600(55) * 0,09 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "4" OU (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "3" E PERIODO_ATUAL() = "A01" OU PERIODO_ATUAL() = "A02")) ENTAO N600(55)*0,15 SENAO SE (N660("0.53")=0) ENTAO N600(55)*0,20 SENAO N600(55)*N660("0.54")/N660("0.53")*0,05+N600(55)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
8|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos do CIO|01012018|31122018|9|CA|N|6|SE (N600(56) <= 0) ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1") ENTAO N600(56) * 0,09 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "4" OU (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "3" E PERIODO_ATUAL() = "A01" OU PERIODO_ATUAL() = "A02")) ENTAO N600(56)*0,15 SENAO SE(N660("0.53")=0) ENTAO N600 (56)*0,20 SENAO N600(56)*N660("0.54")/N660("0.53")*0,05+N600(56)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
9|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos do CIO|01012018|31122018|10|CA|N|7|SE (N600(57) <= 0) ENTAO 0 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "1") ENTAO N600(57) * 0,09 SENAO SE (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "4" OU (0020.IND_ALIQ_CSLL() = "3" E PERIODO_ATUAL() = "A01" OU PERIODO_ATUAL() = "A02")) ENTAO N600(57)*0,15 SENAO SE(N660("0.53")=0) ENTAO N600(57)*0,20 SENAO N600(57)*N660("0.54")/N660("0.53")*0,05+N600(57)*0,15 FIM_SE FIM_SE FIM_SE FIM_SE
10|(-)Recuperao de Crdito de CSLL (MP n 1.807/1999, art. 8)|01012018|31122018|11|E|N|8|
11|(-)Crditos sobre Depreciao de Bens do Ativo Imobilizado (Lei n 11.051/2004, art. 1)|01012018|31122018|12|E|N|9|
11.01|(-) Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logstica - Despesa Operacional do Perodo (Art. 11 da Lei n 13.755/2018)|01012019|31122019|19|E|N|16|
11.02|(-) Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logstica - Parcela Excedente de Perodos Anteriores (Art. 11,  3 da Lei n 13.755/2018)|01012019|31122019|19|E|N|16|
12|(-)CSLL Devida em Meses Anteriores|01012018|31122018|13|CA|N|10|SE (BAL_RED(PERIODO_ATUAL()) = "B") ENTAO (SOMA(N660("12.01";"A01":PERIODO_ANTERIOR())) )FIM_SE
12.01|CSLL Devida no Ms Antes de Retenes e Pagamentos|01012018|31122018|14|CNA|N|11|SE(SOMA(N660(3:3)) - SOMA(N660(5:12))>0) ENTAO SOMA(N660(3:3)) - SOMA(N660(5:12)) SENAO 0 FIM_SE
13|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012018|31122018|15|E|N|12|
14|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012018|31122018|16|E|N|13|
15|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012018|31122018|17|E|N|14|
16|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012018|31122018|18|E|N|15|
17|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012018|31122018|19|E|N|16|
17.01|(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei n 12.973/2014|01012018|31122018|20|E|N|15|
17.02|(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei n 12.973/2014|01012018|31122018|21|E|N|15|
18|CSLL DEVIDA NO MS|01012018|31122018|22|CNA|NS|17|N660(3) - SOMA(N660(5:12)) - SOMA(N660(13:"17.99"))
