verso=5 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|BASE DE CLCULO DO IRPJ|01012020|31122020|2|CNA|NS|1|N500(1)
2|IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL|01012020|31122020|3|R|||
3| Alquota de 15%|01012020|31122020|4|CA|N|2|SE (N630(1) > 0)  ENTAO N630(1)*0,15 SENAO 0 FIM_SE
4|Adicional|01012020|31122020|5|CA|N|3|SE (N630(1) <= 20000 * MESES_PERIODO())  ENTAO 0 SENAO (N630(1) - 20000 * MESES_PERIODO()) * 0,1 FIM_SE
5|DEDUES|01012020|31122020|6|R|||
6|(-)Operaes de Carter Cultural e Artstico|01012020|31122020|7|E|N|4|
8|(-)Programa de Alimentao do Trabalhador|01012020|31122020|8|E|N|6|
9|(-)Desenvolvimento Tecnolgico Industrial / Agropecurio|01012020|31122020|9|E|N|7|
10|(-)Atividade Audiovisual|01012020|31122020|10|E|N|8|
11|(-)Fundos dos Direitos da Criana e do Adolescente|01012020|31122020|11|E|N|9|
12|(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei n 12.213/2010, art. 3)|01012020|31122020|12|E|N|10|
13|(-)Atividades de Carter Desportivo|01012020|31122020|13|E|N|11|
14|(-)Programa Nacional de Apoio  Ateno Oncolgica - PRONON (Lei n 12.715/2012, arts. 1 e 4)|01012020|31122020|14|E|N|12|
15|(-)Programa Nacional de Apoio  Ateno da Sade da Pessoa com Deficincia - PRONAS/PCD (Lei n 12.715/2012, arts. 3 e 4)|01012020|31122020|15|E|N|13|
16|(-)Valor da Remunerao da Prorrogao da Licena-Maternidade e da Licena-Paternidade (Lei n 11.770/2008, art. 5)|01012020|31122020|16|E|N|14|
16.01|(-)Crdito Presumido de 9% Sobre a Parcela dos Lucros Auferidos no Exterior (Art. 28, da Instruo Normativa 1.520/2014)|01012020|31122020|17|E|N|15|
16.04|(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei n 12.973/2014|01012020|31122020|18|E|N|15|
16.05|(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei n 12.973/2014|01012020|31122020|19|E|N|15|
16.06|(-) Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logstica - Despesa Operacional do Perodo (Art. 11 da Lei n 13.755/2018)|01012020|31122020|19|E|N|16|
16.07|(-) Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logstica - Parcela Excedente de Perodos Anteriores (Art. 11,  3 da Lei n 13.755/2018)|01012020|31122020|19|E|N|16|
17|(-)Iseno e Reduo do Imposto|01012020|31122020|20|CA|N|15|SE (N610(76) > 0) ENTAO SE ((N630(3) + N630(4) - SOMA(N630(6:"16.99"))) <= 0) ENTAO 0  SENAO SE (N610(76) > (N630(3) + N630(4)- SOMA(N630(6:"16.99")))) ENTAO ((N630(3) + N630(4) - SOMA(N630(6:"16.99")))) SENAO N610(76) FIM_SE FIM_SE SENAO 0 FIM_SE
18|(-)Reduo por Reinvestimento|01012020|31122020|21|CA|N|16|SE (N610(77) > 0) ENTAO SE (((N630(3)) - (SOMA    (N630(6:"16.99")) + N610(2) +  N610(7) + N610(12) + N610(17) + N610(22) + N610(27) + N610(32) + N610(37) + N610(42) + N610(47)*0,75 + N610(52)*0,7 + N610(57)*0,5 + N610(62)*0,3333+ N610(67)*0,25 + N610(72)*0,125)) <= 0) ENTAO 0 SENAO SE (N610(77) > ((N630(3)) - (SOMA (N630(6:"16.99")) + N610(2) +  N610(7) + N610(12) + N610(17) + N610(22) + N610(27) + N610(32) + N610(37) + N610(42) + N610(47)*0,75 + N610(52)*0,7 + N610(57)*0,5 + N610(62)*0,3333+ N610(67)*0,25 + N610(72)*0,125))) ENTAO ((N630(3)) - (SOMA(N630(6:"16.99")) + N610(2) +  N610(7) + N610(12) + N610(17) + N610(22) + N610(27) + N610(32) + N610(37) + N610(42) + N610(47)*0,75 + N610(52)*0,7 + N610(57)*0,5 + N610(62)*0,3333+ N610(67)*0,25 + N610(72)*0,125)) SENAO N610(77) FIM_SE FIM_SE SENAO 0 FIM_SE
19|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital|01012020|31122020|22|E|N|17|
20|(-)Imposto de Renda Retido na Fonte|01012020|31122020|23|E|N|18|
21|(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012020|31122020|24|E|N|19|
22|(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012020|31122020|25|E|N|20|
23|(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Varivel|01012020|31122020|26|E|N|21|
24|(-)Imposto de Renda Mensal Efetivamente Pago por Estimativa|01012020|31122020|27|E|N|22|
25|(-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Clculo Estimada|01012020|31122020|28|E|N|23|
26|IMPOSTO DE RENDA A PAGAR|01012020|31122020|29|CNA|NS|24|SOMA(N630(3:4)) - SOMA(N630(6:25))
27|IMPOSTO DE RENDA SOBRE A DIFERENA ENTRE O CUSTO ORADO E O CUSTO EFETIVO|01012020|31122020|30|E|N|25|
28|IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERODOS DE APURAO ANTERIORES|01012020|31122020|31|E|N|26|
