verso=2 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|DISCRIMINAO DA RECEITA BRUTA|01012020|31122020|2|R|||
2|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,92%|01012020|31122020|3|E|N|1|
4|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 9,6%|01012020|31122020|4|E|N|3|
6|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 19,2%|01012020|31122020|5|E|N|5|
8|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%|01012020|31122020|6|E|N|7|
10|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 45%|01012020|31122020|7|E|N|9|
12|RESULTADO DA APLICAO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA|01012020|31122020|8|CNA|N|11|SE ((T120(2) * 0,0192) + (T120(4) * 0,096) + (T120(6) * 0,192) + (T120(8) * 0,384) + (T120(10) * 0,45) > 0) ENTAO ((T120(2) * 0,0192) + (T120(4) * 0,096) + (T120(6) * 0,192) + (T120(8) * 0,384) + (T120(10) * 0,45)) SENAO 0 FIM_SE
13|Rendimentos e Ganhos Lquidos de Aplicaes de Renda Fixa e Renda Varivel|01012020|31122020|9|E|N|12|
14|Juros sobre o Capital Prprio|01012020|31122020|10|E|N|13|
15|Saldo dos Valores Cuja Tributao Tenha Sido Diferida|01012020|31122020|11|E|N|14|
16|Recuperao de Custos e Despesas|01012020|31122020|12|E|N|15|
17|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias|01012020|31122020|13|E|N|16|
18|Multas e Vantagens Decorrentes de Resciso Contratual|01012020|31122020|14|E|N|17|
19|Lucros Disponibilizados no Exterior|01012020|31122020|15|E|N|18|
20|Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior|01012020|31122020|16|E|N|19|
21|Variaes Cambiais Ativas - Operaes Liquidadas (MP n 1.858-10/1999, art. 30)|01012020|31122020|17|E|N|20|
21.01|Valor da Contraprestao de Arrendamento Mercantil (Art. 46,  4, da Lei n 12.973/2014)|01012020|31122020|18|E|N|19|
22|Demais Receitas e Ganhos de Capital|01012020|31122020|19|E|N|21|
24|(-)Excedente de Variao Cambial (MP n 1.858-10/1999, art. 31)|01012020|31122020|20|E|N|23|
24.01|(-)Receitas Financeiras Relativas s Variaes Monetrias dos Direitos de Crdito e Obrigaes do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8 da Lei n 12.973/2014)|01012020|31122020|21|E|N|24|
24.02|(-)Receita Reconhecida pela Construo, Recuperao, Reforma, Ampliao ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangvel Representativo do Direito de Explorao (Art. 44 da Lei n 12.973/2014)|01012020|31122020|22|E|N|24|
25|(-)Variaes Cambiais Ativas (MP n 1.858-10/1999, art. 30)|01012020|31122020|23|E|N|24|
26|BASE DE CLCULO|01012020|31122020|24|CNA|N|25|SE (SOMA(T120(12:23)) - SOMA(T120(24:25))>0) ENTAO  SOMA(T120(12:23)) - SOMA(T120(24:25)) SENAO 0 FIM_SE
