verso=4 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|RECEITA LQUIDA POR ATIVIDADE|01012021||2|R|||
2|Receita Lquida da Atividade de Ensino Superior Isenta - Prouni|01012021||3|E|N|1|
3|Receita Lquida da Atividade Isenta - Projeto Industrial ou Agrcola - Sudam/Sudene|01012021||4|E|N|2|
4|Receita Lquida da Atividade Isenta - Projeto de Tecnologia Digital Integrante de Programa de Incluso Digital - Sudam/Sudene|01012021||5|E|N|3|
5|Receita Lquida da Atividade Isenta - Transporte Internacional|01012021||6|E|N|4|
6|Receita Lquida da Atividade Isenta - Eventos da Fifa|01012021||7|E|N|5|
7|Receita Lquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Servios a Eventos da Fifa|01012021||8|E|N|6|
8|Receita Lquida da Atividade Isenta - Eventos do CIO|01012021||9|E|N|7|
9|Receita Lquida da Atividade Isenta - SPE Prestadoras de Servios a Eventos do CIO|01012021||10|E|N|8|
10|Receita Lquida da Atividade com Reduo de 100% - Padis|01012021||11|E|N|9|
11|Receita Lquida da Atividade com Reduo de 75%|01012021||12|E|N|10|
12|Receita Lquida da Atividade com Reduo de 70%|01012021||13|E|N|11|
13|Receita Lquida da Atividade com Reduo de 50%|01012021||14|E|N|12|
14|Receita Lquida da Atividade com Reduo de 33,33%|01012021||15|E|N|13|
15|Receita Lquida da Atividade com Reduo de 25%|01012021||16|E|N|14|
16|Receita Lquida da Atividade com Reduo de 12,5%|01012021||17|E|N|15|
17|Receita Lquida da Atividade com Reduo por Reinvestimento|01012021||18|E|N|16|
17.10|Receita Lquida do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse)|01012021||18|E|N|16|
18|Receita Lquida das Demais Atividades|01012021||19|E|N|17|
19|TOTAL DA RECEITA LQUIDA|01012021||20|CNA|N|18|SOMA(N600(2:18))
20|CLCULO DO LUCRO DA EXPLORAO|01012021||21|R|||
21|Lucro Lquido antes do IRPJ|01012021||22|CA|NS|19|T_DRE(L300("3.01") + L300("3.11") + L300("3.02.01.01.01.01") + L300("3.12.01.01.01.01"))
24|Outras Despesas (Lei n 6.404/1976, art. 187, IV)|01012021||23|CA|N|22|DEBITO((L300("3.01.01.11.01.05") + L300("3.01.01.11.01.06") + L300("3.01.01.11.01.08") + L300("3.11.01.11.01.05")))
25|Contribuio Social sobre o Lucro Lquido|01012021||24|CA|N|23|DEBITO(L300("3.02.01.01.01.01")+L300("3.12.01.01.01.01"))
26|Prejuzos na Alienao de Participaes Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizvel a Longo Prazo|01012021||25|CA|N|24|DEBITO(L300("3.01.01.11.01.01")+L300("3.11.01.11.01.01")+L300("3.01.01.11.01.04")+L300("3.11.01.11.01.04"))
27|Resultados Negativos em Participaes Societrias e em SCP|01012021||26|CA|N|25|DEBITO(L300("3.01.01.09.01.09")+L300("3.01.01.09.01.10")+L300("3.11.01.09.01.09")+L300("3.11.01.09.01.10"))
28|Variaes Cambiais Passivas (MP n 1.858-10/1999, art. 30)|01012021||27|CA|N|26|DEBITO(L300("3.01.01.09.01.01")+L300("3.11.01.09.01.01"))
29|Variaes Cambiais Ativas - Operaes Liquidadas (MP n 1.858-10/1999, art. 30)|01012021||28|E|N|27|
30|Perdas em Operaes Realizadas no Exterior|01012021||29|CA|N|28|DEBITO(L300("3.01.01.09.01.11")+L300("3.11.01.09.01.11"))
31|Tributos com Exigibilidade Suspensa|01012021||30|E|N|29|
32|Ajuste de Receitas de Exportao - Preos de Transferncias|01012021||31|E|N|30|
33|Ajustes: Reservas de Reavaliao e Especial|01012021||32|E|N|31|
34|Despesas e Custos com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais Realizados com Recursos de Subvenes Governamentais (Lei n 10.973/2004, art. 19)|01012021||33|E|N|32|
35|Despesas e Custos com Remunerao de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovao Tecnolgica em Empresas no Pas Realizados com Recursos de Subvenes Governamentais (Lei n 11.196/2005, art. 21)|01012021||34|E|N|33|
35.01|Perdas Decorrentes de Avaliao de Ativos ou Passivos com Base no Valor Justo (Decreto n 1.598/77, art. 19. VI)|01012021||35|E|N|33|
36|(-)Outras Receitas (Lei n 6.404/1976, art. 187, IV)|01012021||37|CA|N|34|CREDITO((L300("3.01.01.11.01.02") + L300("3.01.01.11.01.03") + L300("3.01.01.11.01.07") + L300("3.11.01.11.01.02")))
37|(-)Ganhos na Alienao de Participaes Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizvel a Longo Prazo|01012021||38|CA|N|35|CREDITO(L300("3.01.01.11.01.01")+L300("3.11.01.11.01.01")+L300("3.01.01.11.01.04")+L300("3.11.01.11.01.04"))
38|(-)Resultados Positivos em Participaes Societrias e em SCP|01012021||39|CA|N|36|CREDITO(L300("3.01.01.05.01.06")+L300("3.01.01.05.01.07")+L300("3.11.01.05.01.06")+ L300("3.11.01.05.01.07")+L300("3.01.01.05.01.25")+L300("3.11.01.05.01.25"))
39|(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior|01012021||40|CA|N|37|CREDITO(L300("3.01.01.05.01.08")+L300("3.11.01.05.01.08"))
40|(-)Variaes Cambiais Ativas (MP n 1.858-10/1999, art. 30)|01012021||41|CA|N|38|CREDITO(L300("3.01.01.05.01.01")+L300("3.11.01.05.01.01"))
41|(-)Variaes Cambiais Passivas - Operaes Liquidadas (MP n 1.858-10/1999, art. 30)|01012021||42|E|N|39|
42|(-)Prmios na Emisso de Debntures|01012021||43|CA|N|40|CREDITO(L300("3.01.01.05.01.11")+L300("3.11.01.05.01.11"))
43|(-)Doaes e Subvenes para Investimento|01012021||44|CA|N|41|CREDITO(L300("3.01.01.05.01.13")+L300("3.11.01.05.01.47")+L300(3.01.01.05.01.47)+L300(3.11.01.05.01.48))
44|(-)Receitas de Subvenes Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais.(Lei n 10.973/2004, art. 19)|01012021||45|E|N|42|
45|(-)Receitas de Subvenes Governamentais para Remunerao de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovao Tecnolgica em Empresas no Pas.(Lei n 11.196/2005, art. 21)|01012021||46|E|N|43|
46|(-)Receitas Financeiras Excedentes das Despesas Financeiras|01012021||47|CA|N|44|SE(CREDITO(SOMA(L300("3.01.01.05.01.02":"3.01.01.05.01.05"))+SOMA(L300("3.11.01.05.01.02":"3.11.01.05.01.05")))-DEBITO(SOMA(L300("3.01.01.09.01.02":"3.01.01.09.01.08"))-L300("3.01.01.09.01.05")+SOMA(L300("3.11.01.09.01.02":"3.11.01.09.01.08"))-L300("3.11.01.09.01.05")) > 0) ENTAO CREDITO(SOMA(L300("3.01.01.05.01.02":"3.01.01.05.01.05"))+SOMA(L300("3.11.01.05.01.02":"3.11.01.05.01.05")))-DEBITO(SOMA(L300("3.01.01.09.01.02":"3.01.01.09.01.08"))-L300("3.01.01.09.01.05")+SOMA(L300("3.11.01.09.01.02":"3.11.01.09.01.08"))-L300("3.11.01.09.01.05")) SENAO 0 FIM_SE
46.01|(-) Ganhos Decorrentes de Avaliao de Ativos ou Passivos com Base no Valor Justo (Decreto n 1.598/77, art. 19. VI)|01012021||48|E|N|33|
47|(-)Outras Excluses|01012021||50|E|N|45|
48|LUCRO DA EXPLORAO|01012021||51|CNA|NS|46|SOMA(N600(21:"35.99"))-SOMA(N600(36:47))
48.05|Tipo deApuraodo Lucro da Explorao|01012023||53|E|LD|53|
49|DISTRIBUIO POR ATIVIDADE|01012021||52|R|||
50|Parcela Isenta Correspondente  Atividade de Ensino Superior  Prouni|01012021||53|CA|N|47|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(2)/N600(19) FIM_SE
51|Parcela Isenta Correspondente a Projeto Industrial ou Agrcola - Sudam/Sudene|01012021||54|CA|N|48|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(3)/N600(19)  FIM_SE
52|Parcela Isenta Correspondente  Atividade Integrante de Programa de Incluso Digital - Sudam/Sudene|01012021||55|CA|N|49|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(4)/N600(19)  FIM_SE
53|Parcela Isenta Correspondente  Atividade de Transporte Internacional|01012021||56|CA|N|50|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(5)/N600(19)  FIM_SE
54|Parcela Isenta Correspondente  Eventos da Fifa|01012021||57|CA|N|51|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0        SENAO N600(48)*N600(6)/N600(19)  FIM_SE
55|Parcela Isenta Correspondente  Atividade de Servios - SPE - Eventos da Fifa|01012021||58|CA|N|52|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(7)/N600(19)  FIM_SE
56|Parcela Isenta Correspondente  Eventos do CIO|01012021||59|CA|N|53|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(8)/N600(19)  FIM_SE
57|Parcela Isenta Correspondente  Atividade de Servios - SPE - Eventos do CIO|01012021||60|CA|N|54|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(9)/N600(19)  FIM_SE
58|Parcela Correspondente  Atividade com Reduo de 100% - Padis|01012021||61|CA|N|55|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(10)/N600(19)  FIM_SE
59|Parcela Correspondente  Atividade com Reduo de 75%|01012021||62|CA|N|56|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(11)/N600(19)  FIM_SE
60|Parcela Correspondente  Atividade com Reduo de 70%|01012021||63|CA|N|57|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(12)/N600(19)  FIM_SE
61|Parcela Correspondente  Atividade com Reduo de 50%|01012021||64|CA|N|58|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(13)/N600(19)  FIM_SE
62|Parcela Correspondente  Atividade com Reduo de 33,33%|01012021||65|CA|N|59|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(14)/N600(19)  FIM_SE
63|Parcela Correspondente  Atividade com Reduo de 25%|01012021||66|CA|N|60|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(15)/N600(19)  FIM_SE
64|Parcela Correspondente  Atividade com Reduo de 12,5%|01012021||67|CA|N|61|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(16)/N600(19)  FIM_SE
65|Parcela Correspondente  Atividade com Reduo por Reinvestimento|01012021||68|CA|N|62|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(17)/N600(19)  FIM_SE
65.10|Parcela Correspondente ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse)|01012021||68|CA|N|62|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600("17.10")/N600(19)  FIM_SE
66|Parcela Correspondente s Demais Atividades|01012021||69|CA|N|63|SE (N600(48)<0 OU N600(19)=0)  ENTAO 0  SENAO N600(48)*N600(18)/N600(19)  FIM_SE
