verso=3 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|BASE DE CLCULO DO IRPJ|01012021||2|CNA|NS|1|N500(1)
2|IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL|01012021||3|R|||
3| Alquota de 15%|01012021||4|CA|N|1|SE (N630(1) > 0)  ENTAO N630(1)*0,15 SENAO 0 FIM_SE
4|Adicional|01012021||5|CA|N|2|SE (N630(1) <= 20000 * MESES_PERIODO())  ENTAO 0 SENAO (N630(1) - 20000 * MESES_PERIODO()) * 0,1 FIM_SE
5|DEDUES|01012021||6|R|||
6|(-)Operaes de Carter Cultural e Artstico|01012021||7|E|N|3|
8|(-)Programa de Alimentao do Trabalhador|01012021||8|E|N|5|
9|(-)Atividade Audiovisual|01012021||9|E|N|6|
10|(-)Fundos dos Direitos da Criana e do Adolescente|01012021||10|E|N|7|
11|(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei n 12.213/2010, art. 3)|01012021||11|E|N|8|
12|(-)Atividades de Carter Desportivo|01012021||12|E|N|9|
13|(-)Programa Nacional de Apoio  Ateno Oncolgica - PRONON (Lei n 12.715/2012, arts. 1 e 4)|01012021||13|E|N|10|
14|(-)Programa Nacional de Apoio  Ateno da Sade da Pessoa com Deficincia - PRONAS/PCD (Lei n 12.715/2012, arts. 3 e 4)|01012021||14|E|N|11|
15|(-)Valor da Remunerao da Prorrogao da Licena-Maternidade e da Licena-Paternidade (Lei n 11.770/2008, art. 5)|01012021||15|E|N|12|
15.01|(-)Crdito Presumido de 9% Sobre a Parcela dos Lucros Auferidos no Exterior (Art. 28, da Instruo Normativa 1.520/2014)|01012021||16|E|N|15|
15.04|(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei n 12.973/2014|01012021||17|E|N|15|
15.05|(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei n 12.973/2014|01012021||18|E|N|15|
16|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital|01012021||19|E|N|13|
17|(-)Imposto de Renda Retido na Fonte|01012021||20|E|N|14|
18|(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012021||21|E|N|15|
19|(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012021||22|E|N|16|
20|(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Varivel|01012021||23|E|N|17|
21|(-)Imposto de Renda Mensal Efetivamente Pago por Estimativa|01012021||24|E|N|18|
22|(-)Imposto de Renda Efetivamente Parcelado Referente a Estimativas Mensais|01012021||25|E|N|19|
23|IMPOSTO DE RENDA A PAGAR|01012021||26|CNA|NS|20|SOMA(N630(3:4)) - SOMA(N630(6:22))
25|IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERODOS DE APURAO ANTERIORES|01012021||27|E|N|21|
26|Crdito Fiscal de IRPJ - MP n 1.185/2023|01012023||27|CNA|N|26|
