verso=20 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
0.5|RECEITAS BRUTAS UTILIZADAS NO CLCULO DA CSLL POR PROPORCIONALIDADE|01012021|31122022|1|R|||
0.53|Total das Receitas Brutas Computadas no Balano do Perodo|01012020|31122022|2|E|N||
0.54|Total das Receitas Brutas do Ms de Maro at o Final do Perodo|01012020|31122022|2|E|N||
0.55|Total das Receitas Brutas Computadas no Balano do Perodo - 2021|01012021|31122022|2|E|N||
0.56|Total das Receitas Brutas do Ms de Julho at o Final do Perodo - 2021|01012021|31122022|2|E|N||
0.57|Total das Receitas Brutas Computadas no Balano do Perodo - 2022|01012022|31122022|2|E|N||
0.58|Total das Receitas Brutas do Ms de Agosto at o Final do Perodo - 2022|01012022|31122022|2|E|N||
1|CLCULO DA CSLL|01012021|31129999|6|R|||
2|Base de Clculo da CSLL|01012021|31129999|3|CA|NS|1|N650(1)
3|CSLL Apurada|01012021|31129999|7|CA|N|2|
4|DEDUES|01012021|31129999|8|R|||
5|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao Relativo ao Prouni|01012021|31129999|9|CA|N|3|
6|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos da Fifa|01012021|31129999|10|CA|N|4|
7|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos da Fifa|01012021|31129999|11|CA|N|5|
8|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao de Eventos do CIO|01012021|31129999|12|CA|N|6|
9|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao da Atividade de Servios - SPE - Eventos do CIO|01012021|31129999|13|CA|N|7|
9.20|(-)Iseno sobre o Lucro da Explorao do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse)|01012021|31129999|13|CA|N|7|
10|(-)Recuperao de Crdito de CSLL (MP n 1.807/1999, art. 8)|01012021|31129999|14|E|N|8|
11|(-)Crditos sobre Depreciao de Bens do Ativo Imobilizado (Lei n 11.051/2004, art. 1)|01012021|31129999|15|E|N|9|
11.01|(-) Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logstica - Despesa Operacional do Perodo (Art. 11 da Lei n 13.755/2018)|01012021|31129999|16|E|N|16|
11.02|(-) Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logstica - Parcela Excedente de Perodos Anteriores (Art. 11,  3 da Lei n 13.755/2018)|01012021|31129999|17|E|N|16|
12|(-)CSLL Devida em Meses Anteriores|01012021|31129999|18|CA|N|10|SE (BAL_RED(PERIODO_ATUAL()) = "B") ENTAO (SOMA(N660("12.01";"A01":PERIODO_ANTERIOR())) )FIM_SE
12.01|CSLL Devida no Ms Antes de Retenes e Pagamentos|01012021|31129999|19|CNA|N|11|SE(SOMA(N660(3:3)) - SOMA(N660(5:12))>0) ENTAO SOMA(N660(3:3)) - SOMA(N660(5:12)) SENAO 0 FIM_SE
13|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP n 1.858-6/1999, art. 19)|01012021|31129999|20|E|N|12|
14|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012021|31129999|21|E|N|13|
15|(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012021|31129999|22|E|N|14|
16|(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurdicas de Direito Privado (Lei n 10.833/2003, art. 30)|01012021|31129999|23|E|N|15|
17|(-)CSLL Retida na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes dos Estados, Distrito Federal e Municpios (Lei n 10.833/2003, art. 33)|01012021|31129999|24|E|N|16|
17.01|(-)Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela Controlada Direta ou Indireta, no Caso do Art. 87 da Lei n 12.973/2014|01012021|31129999|25|E|N|15|
17.02|(-)Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte no Exterior Incidente Sobre os Dividendos no Caso do Art. 88 da Lei n 12.973/2014|01012021|31129999|26|E|N|15|
18|CSLL DEVIDA NO MS|01012021|31129999|27|CNA|NS|17|N660(3) - SOMA(N660(5:12)) - SOMA(N660(13:"17.99"))
19|CSLL Paga a Ttulo de Estimativa Mensal que Exceda a Legalmente Determinada|01012021||24|E|N|21|
