verso=9 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, CAMPO_REF, CHAVE, NIVEL, FORMULA, MENSAGEM
10||01012021|||17|H|SE (0010.OPT_REFIS() = "N" OU 0020.IND_PART_EXT() = "N") ENTAO DESABILITA() FIM_SE|No preencher  quando optante pelo REFIS ou quando no informado participaes no exterior.
20||01012021|||18|H|SE (0010.OPT_REFIS()="N") ENTAO DESABILITA() FIM_SE|No preencher  quando optante pelo REFIS.
30||01012021|||26|P|SE (P200(26)=0 E SOMA(P200(22:25))=0) ENTAO AVISO() FIM_SE|No informada base de clculo do imposto sobre o lucro presumido.
40||01012021|||23|P|SE (P200(23)>P200(20)) ENTAO AVISO() FIM_SE|Excluso das Variaes Cambiais Ativas superior s Demais Receitas e Ganhos de Capital
50||01012021|||24|P|SE (0030.COD_NAT() <> "2143" E P200(24)>0) ENTAO AVISO() FIM_SE|Excluso permitida apenas para sociedades cooperativas.
60||01012021|||14|P|SE (0020.IND_RED_ISEN() = "S" E 0010.OPT_REFIS() = "S") ENTAO  SE (P200 (14) <> P130(8) + P130(17) + P130(26) + P130(35) + P130(44) + P130(53) + P130(62) + P130(71) + P130(80)) ENTAO AVISO()  FIM_SE FIM_SE|Recuperao de custos e despesas diferente que o total informado em no registro P130 (P130(8) + P130(17) + P130(26) + P130(35) + P130(44) + P130(53) + P130(62) + P130(71) + P130(80))
70||01012021|||15|P|SE (0020.IND_RED_ISEN() = "S" E 0010.OPT_REFIS() = "S") ENTAO  SE (P200 (15) <> P130(7) + P130(16) + P130(25) + P130(34) + P130(43) + P130(53) + P130(61) + P130(70) + P130(79)) ENTAO AVISO()  FIM_SE FIM_SE|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias diferente o total informado no Registro P130 (P130(7) + P130(16) + P130(25) + P130(34) + P130(43) + P130(53) + P130(61) + P130(70) + P130(79))
80||01012021|||10|V|SE ((P200(2;"T01")+P200(2;"T02")+P200(2;"T03")+P200(2;"T04")+P200(4;"T01")+P200(4;"T02")+P200(4;"T03")+P200(4;"T04")+P200(6;"T01")+P200(6;"T02")+P200(6;"T03")+P200(6;"T04")+P200(8;"T01")+P200(8;"T02")+P200(8;"T03")+P200(8;"T04")+P200(9;"T01")+P200(9;"T02")+P200(9;"T03")+P200(9;"T04"))= 0)  ENTAO AVISO() FIM_SE|Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9)) nos QUATRO TRIMESTRES est com saldo zero (0).
90||01012021|||10|V|SE (0010.COD_QUALIF_PJ() = "01" E 0010.TIP_ESC_PRE() = "C" E 0010.IND_REC_RECEITA() = "2" E (0030.CNAE_FISCAL() <> "4541204" E 0030.CNAE_FISCAL() <> "4511102" E 0030.CNAE_FISCAL() <> "4511103" E 0030.CNAE_FISCAL() <> "4511104")) ENTAO SE (T_DRE(P150("3.01.01.01.01")+P150("3.01.01.01.02.01")+P150("3.01.01.01.02.02")+0,05) > (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9) + P300(16))) ENTAO ERRO() FIM_SE FIM_SE|Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9) + P300(16)) diferente da receita calculada [P150("3.01.01.01.01")-P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")].
92||01012021|||10|V|SE (0010.COD_QUALIF_PJ() = "01" E 0010.TIP_ESC_PRE() = "C" E 0010.IND_REC_RECEITA() = "2" E (0030.CNAE_FISCAL() = "4541204" OU 0030.CNAE_FISCAL() = "4511102" OU 0030.CNAE_FISCAL() = "4511103" OU 0030.CNAE_FISCAL() = "4511104")) ENTAO SE (T_DRE(P150("3.01.01.01.01")+P150("3.01.01.01.02.01")+P150("3.01.01.01.02.02")+P150("3.01.01.03.01.02")+0,05) > (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9))) ENTAO ERRO() FIM_SE FIM_SE|Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9)) diferente da receita calculada [P150("3.01.01.01.01")-P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")-P150("3.01.01.03.01.02")-P150("3.01.01.03.01.02")].
100||01012021|||10|V|SE (0010.COD_QUALIF_PJ() = "01" E 0010.TIP_ESC_PRE() = "C" E 0010.IND_REC_RECEITA() = "1") ENTAO SE (T_DRE(P150("3.01.01.01.01")+P150("3.01.01.01.02.01")+P150("3.01.01.01.02.02")+0,05) > (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9) + P300(16))) ENTAO AVISO() FIM_SE FIM_SE|Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9)) diferente da receita calculada [P150("3.01.01.01.01")+P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")].
120||01012021|||11|V|SE (0010.COD_QUALIF_PJ() = "01" E 0010.TIP_ESC_PRE() = "C") ENTAO SE ((P150("3.01.01.05.01.02")+P150("3.01.01.05.01.03")+P150("3.01.01.05.01.05")) - (P200(11)) > 1) ENTAO AVISO() FIM_SE FIM_SE|Total dos ganhos lquidos de aplicaes de renda fixa e renda varivel (P200(11)) diferente dos valores informados em [P150("3.01.01.05.01.02")+P150("3.01.01.05.01.03")+P150("3.01.01.05.01.05")].
130||01012021|||12|V|SE (0010.COD_QUALIF_PJ() = "01" E 0010.TIP_ESC_PRE() = "C" E 0010.IND_REC_RECEITA() = "2") ENTAO SE ((P150("3.01.01.05.01.04") - P200(12)) > 1) ENTAO ERRO() FIM_SE FIM_SE|Total das receitas de juros sobre o capital prprio informadas (P200(12)) diferente do valor informado em [P150("3.01.01.05.01.04")].
140||01012021|||12|V|SE (0010.COD_QUALIF_PJ() = "01" E 0010.TIP_ESC_PRE() = "C" E 0010.IND_REC_RECEITA() = "1") ENTAO SE ((P150("3.01.01.05.01.04") - P200(12)) > 1) ENTAO AVISO() FIM_SE FIM_SE|Total das receitas de juros sobre o capital prprio informadas (P200(12)) diferente do valor informado em [P150("3.01.01.05.01.04")].
150||01012021|||16|V|SE (0010.COD_QUALIF_PJ() = "01" E 0010.TIP_ESC_PRE() = "C" E 0010.IND_REC_RECEITA() = "2") ENTAO SE ((P150("3.01.01.05.01.24") - P200(16)) > 1) ENTAO ERRO() FIM_SE FIM_SE|Total das multas e outras vantagens recebidas informadas (P200(16)) diferente do valor informado em [P150("3.01.01.05.01.24")].
160||01012021|||16|V|SE (0010.COD_QUALIF_PJ() = "01" E 0010.TIP_ESC_PRE() = "C" E 0010.IND_REC_RECEITA() = "1") ENTAO SE ((P150("3.01.01.05.01.24") - P200(16)) > 1) ENTAO AVISO() FIM_SE FIM_SE|Total das multas e outras vantagens recebidas informadas (P200(16)) diferente do valor informado em [P150("3.01.01.05.01.24")].
170||01012021|||9|V|SE ((P200(9;"T01") + P200(9;"T02") + P200(9;"T03") + P200(9;"T04")) > 4800000) ENTAO ERRO() FIM_SE|A receita bruta anual da ESC no poder exceder o limite de receita bruta para Empresa de Pequeno Porte (EPP) definido na Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006 (R$ 4.800.000,00).
10001||01012021|||10|C|SE (((P200(2)*0,016) + (P200(4)*0,08) + (P200(6)*0,16) + (P200(8)*0,32) + (P200(9)*0,384)) > 0) ENTAO ((P200(2)*0,016) + (P200(4)*0,08) + (P200(6)*0,16) + (P200(8)*0,32) + (P200(9)*0,384)) SENAO 0 FIM_SE|
10002||01012021|||26|C|SE (SOMA(P200(10:21)) - SOMA(P200(22:"25.99")) > 0) ENTAO (SOMA(P200(10:21)) - SOMA(P200(22:"25.99"))) SENAO 0 FIM_SE|
