verso=5 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|BASE DE CLCULO|01012021||2|CA|N|1|T120(26)
2|IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO ARBITRADO|01012021||3|R|||
3|Receita da Atividade Imobiliria|01012021||4|E|N|2|
4|(-) Custo da Atividade Imobiliria|01012021||5|E|N|3|
5|BASE DE CLCULO  ATIVIDADE IMOBILIRIA|01012021||6|CNA|N|4|T150(3) - T150(4)
6|BASE DE CLCULO TOTAL|01012021||7|CNA|N|5|DEBITO(T150(1)) + DEBITO(T150(5))
7| Alquota de 15%|01012021||8|CNA|N|6|SE (T150(6) > 0)        ENTAO T150(6) * 0,15        SENAO 0 FIM_SE
8|Adicional|01012021||9|CNA|N|7|SE (T150(6) <= (20000 * MESES_PERIODO()))         ENTAO 0        SENAO (T150(6) - (20000 * MESES_PERIODO())) * 0,10 FIM_SE
9|Diferena de Imposto de Renda Devida pela Mudana de Coeficiente sobre a Receita Bruta|01012021||10|E|N|8|
10|DEDUES|01012021||11|R|||
11|(-)Imposto de Renda Retido na Fonte|01012021||12|E|N|9|
12|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital|01012021||13|E|N|10|
13|(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012021||14|E|N|11|
14|(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012021||15|E|N|12|
14.20|(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Crticos (PGSC) (Art. 4, Lei n 14.148/2021).|01012021||21|E|N|19|
15|(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Varivel|01012021||16|E|N|13|
16|IMPOSTO DE RENDA A PAGAR|01012021||17|CNA|NS|14|SOMA(T150(7:9)) - SOMA(T150(11:15))
17|RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIRIA TRIBUTADAS PELO RET|01012021||18|E|N|15|
18|IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERODOS DE APURAO ANTERIORES|01012021||19|E|N|16|
